Разный перечень услуг в акте выполненных работ и в счете-фактуре
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе,
ООО получило от поставщика услуги по доставке продукции акт выполненных работ, где помимо услуг, облагаемых НДС, есть услуга по страховке груза, не облагаемая НДС. В счете -фактуре поставщик не указывает страховку груза и, соответственно стоимость всей услуги с учетом НДС меньше, чем в акте. Они даже письмо прислали, что в счете-фактуре страховка указана не будет.
Вопрос: В программе 1С после принятия к учету акта выполненных работ счет-фактура от поставщика регистрируется в книге покупок автоматически с включением суммы страховки в графу услуг, не облагаемых НДС. Является ли это ошибкой, или надо по каждой такой услуге от этого поставщика ( а их много) счет-фактуру заводить вручную, что бы она соответствовала счет-фактуре поставщика и не вызывала вопросов налоговой инспекции. Хотя НДС, заявленный к вычету - одинаковый, разная общая стоимость услуги, но она ведь оказана со страховкой в том числе.
Спасибо!
Помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе,
ООО получило от поставщика услуги по доставке продукции акт выполненных работ, где помимо услуг, облагаемых НДС, есть услуга по страховке груза, не облагаемая НДС. В счете -фактуре поставщик не указывает страховку груза и, соответственно стоимость всей услуги с учетом НДС меньше, чем в акте. Они даже письмо прислали, что в счете-фактуре страховка указана не будет.
Вопрос: В программе 1С после принятия к учету акта выполненных работ счет-фактура от поставщика регистрируется в книге покупок автоматически с включением суммы страховки в графу услуг, не облагаемых НДС. Является ли это ошибкой, или надо по каждой такой услуге от этого поставщика ( а их много) счет-фактуру заводить вручную, что бы она соответствовала счет-фактуре поставщика и не вызывала вопросов налоговой инспекции. Хотя НДС, заявленный к вычету - одинаковый, разная общая стоимость услуги, но она ведь оказана со страховкой в том числе.
Спасибо!
Comments
-
Добрый день.
Думаю, что нужно бы каким-то образом обособить в учете отдельные услуги (в т. ч. облагаемые и не облагаемые НДС).
Ну а поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...").
Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. -
Добрый день.Цитата: Вопрос: В программе 1С после принятия к учету акта выполненных работ счет-фактура от поставщика регистрируется в книге покупок автоматически с включением суммы страховки в графу услуг, не облагаемых НДС. Является ли это ошибкой, или надо по каждой такой услуге от этого поставщика ( а их много) счет-фактуру заводить вручную, что бы она соответствовала счет-фактуре поставщика и не вызывала вопросов налоговой инспекции. Хотя НДС, заявленный к вычету - одинаковый, разная общая стоимость услуги, но она ведь оказана со страховкой в том числе.Самый простой выход- отражать поступление в программе 2 документами, отдельно страховку ,отдельно услуги с НДС, ссылаясь на один и тот же акт. Счет-фактуру вводить на основании поступления в котором отражены услуги с НДС.
Еще можно попробовать убедить поставщика выписывать страховку, отдельным актом выполненных работ.
Если оставить все как есть, то при сопоставлении вашей входящей счет-фактуры из Книги Покупок и исходящей счет-фактуры поставщика из Книги Продаж, то суммы будут разными.
